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Odoo und UStVA

Umsatzsteuer-Voranmeldung aus Odoo: Bericht, ELSTER-Übermittlung und die Unterschiede zwischen den Versionen

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist für die meisten Gesellschaften die häufigste Meldung an das Finanzamt, monatlich oder vierteljährlich nach § 18 UStG. Ob Odoo sie selbst an ELSTER übermittelt, hängt von der Version ab: Erst ab Odoo 19 beschreibt die Dokumentation eine Übermittlung. Diese Seite zeigt, was Odoo 17, 18, 19 und 20 laut Dokumentation für Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung bieten, was bei älteren Versionen zu bedenken ist und wie die Voranmeldung hier aus der Buchhaltung entsteht, amtlich geprüft und übermittelt wird.

Stand: 2026-10-19

Was Odoo je Version für die Voranmeldung bietet

Grundlage sind die deutschen Lokalisierungskapitel der Odoo-Dokumentation je Version; die Wartungszeiträume stammen aus der Odoo-Übersicht zur Standard- und erweiterten Wartung.

Umsatzsteuer-Voranmeldung und ZM in Odoo nach Version
VersionBericht zur VoranmeldungELSTER-Übermittlung laut DokuZusammenfassende MeldungStandardwartung durch Odoo bis
Odoo 17Tax Report (Umsatzsteuervoranmeldung), auf Odoo Enterprisenicht beschriebenBericht Partner VAT IntraSeptember 2026
Odoo 18Tax Report, auf Odoo Enterprisenicht beschriebenBericht EC Sales ListSeptember 2027
Odoo 19Tax return mit ELSTER-Integrationja, Modul l10n_de_reports_elster, manuell zu installierenEC Sales List; Übermittlung an das BZSt nicht beschriebenSeptember 2028
Odoo 20Tax return mit ELSTER-Integrationja, Bestandteil von l10n_de_reportsEC Sales List; Übermittlung an das BZSt nicht beschriebenSeptember 2029 (geplant)

So beschreibt Odoo die ELSTER-Übermittlung ab Version 19

Voraussetzung sind laut Dokumentation die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Steuernummer im Datensatz des Unternehmens. In Odoo 19 installieren Sie zusätzlich das Modul Germany - Elster Tax Submission (l10n_de_reports_elster); in Odoo 20 ist die Übermittlung im Modul l10n_de_reports aufgegangen. Sind Modul und Nummern vorhanden, gehen die Daten beim Einreichen der Steuermeldung an ELSTER.

Für einen Probelauf ohne echte Übermittlung beschreibt die Dokumentation einen Testmodus: Entwicklermodus aktivieren, unter Einstellungen → Technisch → Systemparameter den Schlüssel l10n_de_reports.elster_proxy_mode anlegen und auf test setzen. So lässt sich der Ablauf prüfen, bevor die erste echte Voranmeldung aus Odoo das Haus verlässt.

Damit deckt Odoo ab Version 19 für Unternehmen, die in Odoo Enterprise buchen, die laufende Voranmeldung selbst ab. Wer damit arbeitet und zufrieden ist, braucht für diese Meldung keine zweite Software; der Jahresabschluss und die Jahressteuererklärungen sind eine andere Frage.

Odoo 17 und 18: wenn keine Übermittlung dokumentiert ist

Für Odoo 17 und 18 beschreibt die Dokumentation den Bericht, aber keinen Versand an ELSTER; auch die Zwischenversionen von Odoo 18 enthalten dazu nichts. Wer auf diesen Versionen bucht, braucht für die Übermittlung einen anderen Weg. Die Standardwartung für Odoo 17 hat Odoo im September 2026 beendet, Odoo 18 wird noch bis September 2027 unterstützt.

Naheliegend ist das Upgrade auf Odoo 19 oder 20. Auf Odoo Online ist ein Upgrade einer Hauptversion laut Dokumentation ohnehin alle zwei Jahre Pflicht und startet automatisch, wenn bis zum genannten Termin nichts geschieht. Daneben gibt es im Odoo App Store Erweiterungen anderer Anbieter rund um ELSTER, die nach Odoo-Dokumentation aber nicht auf Odoo Online laufen. Bleiben die Bücher vorerst auf Odoo 17 oder 18, kann die Steuerberatung die Voranmeldung auf Grundlage des Odoo-Berichts übermitteln, oder die Buchhaltung zieht hierher um.

Zusammenfassende Meldung und Dauerfristverlängerung

Wer innergemeinschaftliche Lieferungen oder Dienstleistungen an Unternehmer in anderen EU-Staaten erbringt, meldet sie in der Zusammenfassenden Meldung nach § 18a UStG an das Bundeszentralamt für Steuern. Odoo enthält ab Version 18 den Bericht EC Sales List, in der deutschen Dokumentation Zusammenfassende Meldung genannt. Eine elektronische Übermittlung an das BZSt beschreibt die Odoo-Dokumentation in keiner Version; im App Store finden sich dafür Module anderer Anbieter.

Die Dauerfristverlängerung nach §§ 46 bis 48 UStDV verschiebt die Abgabe der Voranmeldungen um einen Monat. Monatszahler leisten dafür eine Sondervorauszahlung von einem Elftel der Vorauszahlungen des Vorjahres (§ 47 UStDV), die mit der Voranmeldung für Dezember verrechnet wird. Der zusätzliche Monat verschafft Zeit, damit Belege und Bankumsätze vollständig gebucht sind, bevor gemeldet wird.

Hier gehören Voranmeldung, Zusammenfassende Meldung und Dauerfristverlängerung zusammen. Erstellen und amtliche Prüfung kosten nichts. Die Übermittlung ist in jedem aktiven Buchhaltungs-Abo enthalten, im Gesamtpaket wie im Solo-Tarif, ebenso im Abo Buchhaltung & EÜR; ohne Abo kostet sie 20 € je Übermittlung und Zeitraum.

Weg in der Software: Voranmeldung aus der Buchhaltung

Die Voranmeldung entsteht hier aus den Buchungen der Buchhaltung. Belege und Bankumsätze sind im Monat gebucht und freigegeben; dann öffnen Sie im Steuer-Modul die Umsatzsteuer-Voranmeldung, wählen den Zeitraum und sehen die Kennzahlen, die sich aus den Buchungen ergeben. Vor dem Senden lohnt ein Blick auf die Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten der Saldenliste: Stimmen deren Bewegungen im Zeitraum mit den Steuerbeträgen der Kennzahlen überein, ist die Meldung in sich schlüssig.

Danach durchläuft die Meldung die amtliche Prüfung, und erst dann übermitteln Sie sie über ELSTER direkt aus der Software. Im aktiven Buchhaltungs-Abo kostet das nichts extra. Ohne Abo kostet eine Übermittlung 20 € je Zeitraum, eine Berichtigung desselben Zeitraums ist eingeschlossen. Kommen Sie mitten im Jahr von Odoo, legen Sie den Wechsel auf einen Monats- oder Quartalsbeginn, damit jeder Zeitraum aus genau einem System gemeldet wird.

Welcher Weg zu Ihrem Odoo passt

Odoo 19 oder 20 mit Enterprise-Buchhaltung

Die Voranmeldung kann in Odoo bleiben, die Übermittlung ist dokumentiert. Den Jahresabschluss, die E-Bilanz sowie Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung erstellen Sie hier aus der Odoo-Saldenliste.

Odoo 17 oder 18

Für die Übermittlung gibt es im Standard keinen dokumentierten Weg. Entweder Upgrade, Übermittlung durch die Steuerberatung oder Umzug der Buchhaltung hierher, bevorzugt zu einem Monats- oder Quartalsbeginn.

Odoo Community

Die deutschen Berichte, auf denen auch die ELSTER-Übermittlung aufsetzt, stammen aus l10n_de_reports; dieses Modul liegt nicht im Community-Repository. Rechnungen können weiter aus Community kommen, die Buchhaltung mit Voranmeldung und Übermittlung läuft dann hier.

Häufige Fragen

Kann Odoo die Umsatzsteuer-Voranmeldung an ELSTER senden?

Laut Odoo-Dokumentation ab Version 19. In Odoo 19 brauchen Sie dafür das Modul l10n_de_reports_elster, in Odoo 20 steckt die Übermittlung in l10n_de_reports. Für Odoo 17 und 18 beschreibt die Dokumentation nur den Bericht zur Voranmeldung, keine Übermittlung. Voraussetzung sind außerdem USt-IdNr. und Steuernummer im Unternehmensdatensatz.

Wie teste ich die ELSTER-Übermittlung in Odoo ohne echte Daten?

Die Dokumentation zu Odoo 19 und 20 beschreibt einen Testmodus. Sie aktivieren den Entwicklermodus, legen unter Einstellungen → Technisch → Systemparameter den Schlüssel l10n_de_reports.elster_proxy_mode an und setzen den Wert auf test. Danach läuft die Übermittlung ohne echte Daten. Vor der ersten echten Meldung nehmen Sie den Parameter wieder heraus.

Übermittelt Odoo die Zusammenfassende Meldung an das BZSt?

Odoo enthält ab Version 18 den Bericht EC Sales List, also die Zusammenfassende Meldung. Eine elektronische Übermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern beschreibt die Odoo-Dokumentation nicht. Im App Store gibt es Module anderer Anbieter dafür, die auf einem selbst betriebenen Odoo laufen. Hier wird die ZM erstellt, amtlich geprüft und übermittelt.

Was kostet die Übermittlung der Voranmeldung hier?

In jedem aktiven Buchhaltungs-Abo, also im Gesamtpaket, im Solo-Tarif und im Abo Buchhaltung & EÜR, ist die Übermittlung von Voranmeldung, Zusammenfassender Meldung und Dauerfristverlängerung enthalten. Ohne Abo kostet jede Übermittlung 20 € je Zeitraum, die Berichtigung desselben Zeitraums eingeschlossen. Erstellen und amtliche Prüfung sind immer kostenlos.

Kann die Buchhaltung in Odoo bleiben und die Voranmeldung hier entstehen?

Die Voranmeldung hier rechnet aus der Buchhaltung hier. Die Odoo-Anbindung liefert die Saldenliste für Jahresabschluss, E-Bilanz und Jahressteuererklärungen, keine Monatsbuchungen. Bleiben die Bücher in Odoo, nutzen Sie ab Odoo 19 die dortige Übermittlung oder die Ihrer Steuerberatung; wer die Voranmeldung hier möchte, holt die Buchhaltung hierher.

Was gilt für die Voranmeldung bei einem Wechsel mitten im Jahr?

Jeder Zeitraum sollte aus genau einem System gemeldet werden. Legen Sie den Wechsel deshalb auf einen Monats- oder bei Quartalszahlern auf einen Quartalsbeginn. Zeiträume vor dem Wechsel meldet das bisherige System oder die Steuerberatung, ab dem Wechsel die Software hier. Berichtigungen früherer Zeiträume stimmen Sie mit Ihrer Steuerberatung ab.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.