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Steuererklärungen aus Odoo

Odoo und die Jahressteuererklärungen: Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer

In der Regel gibt eine GmbH oder UG jedes Jahr drei Steuererklärungen ab: Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Wer in Odoo bucht, hat die Zahlen dafür bereits in der Datenbank, aber nicht jede Erklärung lässt sich in Odoo selbst erstellen. Diese Seite zeigt, welche Steuermeldungen die Odoo-Dokumentation für Deutschland abdeckt, was eine Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung über die Saldenliste hinaus braucht und wie Sie beide Erklärungen hier aus Ihren Odoo-Zahlen erstellen, amtlich prüfen und über ELSTER versenden, während Odoo Ihr führendes System bleibt.

Stand: 2026-10-19

Welche Steuermeldungen Odoo laut Dokumentation abdeckt

Für die Umsatzsteuer-Voranmeldung bringt Odoo mit der deutschen Lokalisierung einen eigenen Bericht mit. Die Übermittlung an ELSTER ist seit Odoo 19 dokumentiert, dort über das Modul l10n_de_reports_elster; in Odoo 20 ist diese Funktion in l10n_de_reports aufgegangen. In der Dokumentation zu Odoo 17 und 18 ist keine ELSTER-Übermittlung beschrieben. Den Bericht zur Zusammenfassenden Meldung führt die Dokumentation ab Odoo 18 auf, eine elektronische Abgabe beim Bundeszentralamt für Steuern beschreibt sie nicht.

Zu den Jahressteuererklärungen schweigt die Dokumentation. In der Fassung zu Odoo 19 finden sich weder die Körperschaftsteuer noch die Gewerbesteuer, und auch eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung wird nicht beschrieben. Die Versionshinweise zu Odoo 19 kündigen zwar eine neue Funktion für Steuererklärungen mit Fristenverfolgung und automatischen Prüfungen an, nennen dabei aber keine deutschen Jahreserklärungen.

Daraus ergibt sich eine naheliegende Aufteilung: Die Voranmeldungen können aus Odoo laufen, die Jahreserklärungen entstehen bei der Steuerberatung oder in einer eigenen Software. Hier können Sie diesen zweiten Teil selbst übernehmen, ohne an Ihrer Odoo-Buchhaltung etwas zu ändern.

Was die Saldenliste liefert und was die Erklärung zusätzlich braucht

Rechtsstand für die Veranlagungszeiträume 2023 bis 2025.

Jahressteuererklärungen einer Kapitalgesellschaft und ihre Datengrundlage
ErklärungRechtsgrundlage und SatzWas die Saldenliste hergibtWas zusätzlich nötig ist
KörperschaftsteuerKStG; 15 % nach § 23 Abs. 1 KStG, dazu SolidaritätszuschlagJahresergebnis, Aufwands- und Ertragskontennicht abziehbare Aufwendungen (§ 4 Abs. 5 EStG, § 10 KStG), verdeckte Gewinnausschüttungen (§ 8 Abs. 3 KStG), Verlustvortrag (§ 10d EStG)
GewerbesteuerGewStG; Steuermesszahl 3,5 % nach § 11 Abs. 2 GewStG mal Hebesatz der GemeindeGewinn als Ausgangsgröße, Zins-, Miet- und LizenzaufwandHinzurechnungen (§ 8 GewStG), Kürzungen (§ 9 GewStG), Hebesatz
Umsatzsteuer-Jahreserklärung§ 18 Abs. 3 UStGUmsatzsteuer- und Vorsteuerkonten des JahresAbgleich mit den abgegebenen Voranmeldungen

Der Weg in der Software: von Odoo zur übermittelten Erklärung

  • Zahlen des Geschäftsjahres aus Odoo holen: entweder die Instanz unter Gesellschaft → Integrationen → Odoo anbinden oder die exportierte Rohbilanz hochladen.
  • Konten den HGB-Posten zuordnen lassen und bestätigen, damit das Jahresergebnis feststeht, von dem beide Erklärungen ausgehen.
  • Im Steuer-Modul die Sachverhaltsfragen vollständig beantworten, etwa zu Punkten, die in keinem Konto sichtbar werden.
  • Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärung erstellen und die amtliche Prüfung durchlaufen lassen; beides kostet nichts.
  • Direktversand über ELSTER auslösen: 50 € je Erklärung. Für Konstellationen außerhalb der gewöhnlichen Fälle ziehen Sie Ihre Steuerberatung hinzu.

Gewerbesteuer: wo Odoo-Konten den Unterschied machen

Bei der Gewerbesteuer beginnt die Rechnung beim Gewinn, endet dort aber nicht. § 8 Nr. 1 GewStG rechnet ein Viertel der Summe aus Zinsen und Teilen von Mieten, Pachten und Lizenzgebühren wieder hinzu, soweit diese Summe 200.000 € übersteigt. Kürzungen nach § 9 GewStG mindern den Gewerbeertrag, zum Beispiel für betrieblichen Grundbesitz. Eine Kapitalgesellschaft hat anders als ein Einzelunternehmen keinen Freibetrag.

Für die Erklärung ist deshalb wichtig, dass Zinsaufwand, Mieten für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter und Lizenzaufwand in Odoo auf getrennten Konten liegen. Stehen sie gemeinsam auf einem Sammelkonto für sonstige Aufwendungen, müssen Sie die Anteile vor der Erklärung herausrechnen.

Umsatzsteuer: Voranmeldung in Odoo, Jahreserklärung hier

Arbeiten Sie mit Odoo 19 oder 20 und senden Ihre Voranmeldungen bereits aus Odoo an ELSTER, kann das so bleiben. Die Umsatzsteuer-Jahreserklärung gehört dagegen zum Steuer-Modul der Software; auch für sie kostet der Direktversand 50 €.

Vor dem Versand lohnt ein Abgleich: Die Summe der zwölf Voranmeldungen sollte mit den Jahreswerten Ihrer Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten übereinstimmen. Weichen sie ab, kommen zum Beispiel Buchungen in Betracht, die nach Abgabe einer Voranmeldung noch in deren Zeitraum gebucht wurden. Solche Differenzen klären Sie, bevor die Jahreserklärung das Finanzamt erreicht.

Kosten, Umfang und die Rolle der Steuerberatung

Das Steuer-Modul selbst ist kostenlos, ebenso das Erstellen der Erklärungen und die amtliche Prüfung. Bezahlt wird nur der Direktversand mit 50 € je Jahreserklärung. Gibt eine GmbH Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer-Jahreserklärung hier ab, sind das 150 €; die E-Bilanz kommt mit 20 € je Wirtschaftsjahr dazu. Wer später auch die laufende Buchhaltung hierher verlegt, hat im aktiven Gesamtpaket die Erklärungen eines Veranlagungszeitraums bereits enthalten.

Der Direktversand deckt gewöhnliche Fälle der Veranlagungszeiträume 2023 bis 2025 ab, nachdem alle Sachverhaltsfragen beantwortet sind und die amtliche Prüfung bestanden ist. Besondere Konstellationen besprechen Sie mit Ihrer Steuerberatung, der Sie auf Wunsch einen eigenen Zugang geben. Die Software ersetzt keine Steuerberatung.

Häufige Fragen

Kann Odoo die Körperschaftsteuererklärung übermitteln?

Laut Odoo-Dokumentation nicht. Für Deutschland ist eine ELSTER-Übermittlung nur für die Umsatzsteuer-Voranmeldung beschrieben, und zwar ab Odoo 19. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kommen in der Dokumentation zu Odoo 19 nicht vor. Die Erklärungen entstehen daher bei der Steuerberatung oder in einer anderen Software, etwa hier aus Ihrer Odoo-Saldenliste.

Reicht die Saldenliste aus Odoo für die Körperschaftsteuer?

Sie ist der Ausgangspunkt, aber nicht alles. Aus dem handelsrechtlichen Ergebnis wird das zu versteuernde Einkommen, indem etwa nicht abziehbare Aufwendungen hinzugerechnet und Verlustvorträge berücksichtigt werden. Was sich nicht aus den Konten ergibt, klärt das Steuer-Modul über Sachverhaltsfragen. Erst wenn diese vollständig beantwortet sind, ist die Erklärung bereit für die amtliche Prüfung.

Was kostet der Versand der Erklärungen?

Erstellen und amtliche Prüfung sind kostenlos. Der Direktversand über ELSTER kostet 50 € je Jahreserklärung, also für Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer jeweils 50 €. Im aktiven Gesamtpaket der Buchhaltung sind die Steuererklärungen eines Veranlagungszeitraums enthalten; wer in Odoo bucht und hier kein Buchhaltungs-Abo führt, zahlt den Einzelpreis.

Brauche ich neben den Erklärungen eine E-Bilanz?

Ja, wenn Ihre Gesellschaft bilanziert. § 5b EStG verlangt, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung als Datensatz an das Finanzamt zu übermitteln. Hier entsteht die E-Bilanz aus derselben Odoo-Saldenliste wie die Erklärungen und kostet 20 € je Wirtschaftsjahr, einschließlich amtlicher Prüfung und Versand über ELSTER.

Für welche Jahre kann ich die Erklärungen direkt senden?

Der Direktversand für Körperschaft- und Gewerbesteuer deckt gewöhnliche Fälle der Veranlagungszeiträume 2023 bis 2025 ab. Voraussetzung ist, dass alle Sachverhaltsfragen beantwortet sind und die amtliche Prüfung bestanden ist. Für ältere Jahre oder besondere Konstellationen ist Ihre Steuerberatung der richtige Ansprechpartner.

Kann ich die Umsatzsteuer-Voranmeldung weiter aus Odoo senden?

Ab Odoo 19 ist die Übermittlung an ELSTER in der Odoo-Dokumentation beschrieben; in Odoo 20 steckt sie im Modul l10n_de_reports. Für Odoo 17 und 18 dokumentiert Odoo keine Übermittlung. Wer die Voranmeldungen weiter aus Odoo sendet, gibt hier nur die Jahreserklärungen ab und gleicht die Summen vorher ab.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

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