Steuer-Software für die GmbH: der ehrliche Vergleich

Die Optionen im Ueberblick

Worauf es bei einer GmbH ankommt

Eine Kapitalgesellschaft hat spezifische Pflichten, die einfache Steuerprogramme oft nur teilweise abbilden. Genau hier zeigt sich der Unterschied.

• Ueberleitung vom HGB-Jahresüberschuss zum zu versteuernden Einkommen — automatisch statt von Hand
• Körperschaftsteuer 15 Prozent plus Solidaritätszuschlag, KSt 1 mit Anlage GK und ZVE
• Gewerbesteuer mit Hinzurechnungen, Kürzungen, Messbetrag, Hebesatz und Zerlegung auf mehrere Gemeinden
• Anlage GK direkt aus der E-Bilanz vorausgefüllt statt doppelt erfasst
• Rechtsform-genaue Logik: KSt und Kapitalertragsteuer nur, wo die Rechtsform sie auslöst

Der entscheidende Hebel: eine Datenbasis

Der größte Unterschied ist nicht die Formularmaske, sondern woher die Zahlen kommen. Bei der KI-Plattform ist es dieselbe Saldenliste wie für Abschluss und E-Bilanz.

• Jahresüberschuss, Bilanz- und GuV-Positionen, Umsätze und Vorsteuer werden automatisch übernommen
• Kein zweites Steuerprogramm, kein erneutes Erfassen, kein Datei-Umzug
• USt-Voranmeldung entsteht direkt aus den gebuchten Umsätzen und Vorsteuern
• Jahreserklärung gleicht sich automatisch gegen die Voranmeldungen ab
• Ein Sicherungsmechanismus weist auf typische Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz hin

Preis und Grenzen ehrlich

ELSTER ist kostenlos, verlangt aber, dass Sie jede Kennzahl selbst kennen und berechnen — für eine GmbH mit KSt-Ueberleitung und Gewerbesteuer ein erheblicher Eigenaufwand. Ein klassisches Steuerprogramm kostet je nach Paket und Formularumfang und nimmt Ihnen die Ueberleitung nicht ab. Der Weg über die Kanzlei ist am bequemsten, aber am teuersten, mit Honorar je Erklärung.

Die KI-Plattform verlangt kein Abonnement: das Modul ist kostenlos, 50 EUR fallen je abgegebener KSt- oder GewSt-Erklärung an. Ihren vollen Vorteil spielt sie aus, wenn Buchhaltung oder Abschluss hier laufen — dann liegen alle Zahlen vor. Zwingend ist das nicht: Sie können die relevanten Werte auch direkt bereitstellen.

Der Vergleich ist nach Kategorien gedacht, kein Einzelprodukt-Test. Das Steuer-Modul ersetzt keine steuerliche Beratung in Einzelfällen — es automatisiert die wiederkehrenden Pflichterklärungen einer Kapitalgesellschaft.

Bescheide, Fristen und Einspruch

Zur vollständigen Steuer-Software gehört, was nach der Abgabe kommt. Kommt der Steuerbescheid, gleicht das Modul ihn cent-genau gegen Ihre Erklärung ab und zeigt jede Abweichung. Die Einspruchsfrist nach Paragraf 355 AO wird berechnet und überwacht, ein Einspruch lässt sich direkt vorbereiten.

Der Steuerkalender hält alle Abgabe- und Zahlungstermine bereit — USt, KSt, GewSt und Lohnsteuer auf einen Blick. Das Steuerkonto zeigt Sollstellungen, Zahlungen und Erstattungen je Steuerart. Diese Nachlaufphase über ein reines Formularportal abzudecken, ist mühsam; hier ist sie eingebaut.

Häufige Fragen

Welche Steuersoftware ist für eine GmbH die richtige?

Das hängt davon ab, wie viel Sie selbst übernehmen wollen. ELSTER ist kostenlos, aber ohne Berechnung und Ueberleitung. Ein klassisches Steuerprogramm führt durch Formulare, aber ohne Uebernahme aus dem Abschluss. Die KI-Plattform erzeugt USt, KSt und GewSt aus derselben Saldenliste wie den Abschluss — am schlanksten, wenn Ihre Buchhaltung ohnehin digital läuft.

Kann die Software die Körperschaftsteuer-Ueberleitung?

Ja. Das Modul leitet vom HGB-Jahresüberschuss auf das zu versteuernde Einkommen über, berücksichtigt nicht abziehbare Aufwendungen, steuerfreie Erträge nach Paragraf 8b KStG und die Hinzurechnung der Gewerbesteuer und füllt KSt 1 mit Anlage GK und ZVE. Klassische Steuerprogramme verlangen diesen Schritt oft von Hand.

Zahle ich für jede Steuerart einzeln?

Das Modul selbst kostet nichts, und es gibt kein Abonnement. Berechnet wird ausschließlich die Abgabe einer Körperschaft- oder Gewerbesteuererklärung: 50 EUR je Erklärung, KSt 1 und GewSt 1 A getrennt, die erste je Konto kostenlos. USt-Voranmeldung und Jahreserklärung, Zusammenfassende Meldung, Kapitalertragsteuer und Lohnsteuer-Anmeldung sind kostenlos.

Ist die Plattform günstiger als Kanzlei-Software über die Kanzlei?

Für die wiederkehrenden Pflichterklärungen in der Regel ja, weil kein Honorar je Erklärung anfällt und die Zahlen nicht doppelt erfasst werden. Individuelle Gestaltungsberatung ist nicht enthalten und bleibt Aufgabe des Beraters — den Sie gezielt für Sonderfälle einsetzen.

Was ist besser als das kostenlose ELSTER?

ELSTER ist ein Formularportal ohne Berechnung. Die Plattform übernimmt die Zahlen aus dem Abschluss, leitet HGB zu Steuer über, rechnet KSt, SolZ und GewSt, prüft Plausibilitäten, übermittelt über ELSTER und überwacht danach Bescheide und Einspruchsfristen. Sie müssen die Kennzahlen nicht selbst kennen.

Brauche ich den Jahresabschluss auf der Plattform?

Es ist der Idealfall, weil dann alle Zahlen vorliegen und die Anlage GK aus der E-Bilanz kommt. Zwingend ist es nicht — Sie können die Saldenliste beziehungsweise die relevanten Werte auch direkt bereitstellen. Den vollen Vorteil ohne doppeltes Erfassen spielt das Modul aber aus, wenn Buchhaltung oder Abschluss hier laufen.