Software-Vergleich
Steuer-Software fuer die GmbH: der ehrliche Vergleich
Fuer die Steuererklaerungen einer GmbH konkurrieren mehrere Wege: das DATEV-Umfeld der Kanzlei, ein klassisches Steuerprogramm wie WISO, das kostenlose ELSTER-Portal — oder eine KI-Plattform, die USt, KSt und GewSt aus derselben Saldenliste erzeugt wie den Jahresabschluss. Dieser Vergleich ordnet die Optionen nach dem, worauf es bei einer GmbH ankommt: Ueberleitung HGB zu Steuer, Datenherkunft, Vollstaendigkeit und Preis.
Die Optionen im Ueberblick
DATEV ueber die Kanzlei
Fachlich Standard, aber Sie liefern zu und zahlen Honorar je Erklaerung. Die Herleitung liegt in den Arbeitspapieren der Kanzlei, nicht in Ihrer Hand.
Klassisches Steuerprogramm
WISO und Aehnliche fuehren durch die Formulare — aber Sie erfassen die Zahlen erneut oder importieren sie, und die Ueberleitung vom HGB-Ergebnis machen Sie von Hand.
ELSTER-Portal
Kostenlos und amtlich, aber ein reines Formularportal ohne Berechnung, ohne Ueberleitung und ohne Uebernahme aus Ihrem Abschluss. Sie muessen jede Kennzahl selbst kennen.
KI-Plattform (diese Loesung)
Die eigene KI liest die Buchhaltung, das Modul leitet HGB zu Steuer ueber, rechnet und fuellt die Formulare — USt, KSt, GewSt und Lohnsteuer aus einer Saldenliste.
Worauf es bei einer GmbH ankommt
Eine Kapitalgesellschaft hat spezifische Pflichten, die einfache Steuerprogramme oft nur teilweise abbilden. Genau hier zeigt sich der Unterschied.
- Ueberleitung vom HGB-Jahresueberschuss zum zu versteuernden Einkommen — automatisch statt von Hand
- Koerperschaftsteuer 15 Prozent plus Solidaritaetszuschlag, KSt 1 mit Anlage GK und ZVE
- Gewerbesteuer mit Hinzurechnungen, Kuerzungen, Messbetrag, Hebesatz und Zerlegung auf mehrere Gemeinden
- Anlage GK direkt aus der E-Bilanz vorausgefuellt statt doppelt erfasst
- Rechtsform-genaue Logik: KSt und Kapitalertragsteuer nur, wo die Rechtsform sie ausloest
Der entscheidende Hebel: eine Datenbasis
Der groesste Unterschied ist nicht die Formularmaske, sondern woher die Zahlen kommen. Bei der KI-Plattform ist es dieselbe Saldenliste wie fuer Abschluss und E-Bilanz.
- Jahresueberschuss, Bilanz- und GuV-Positionen, Umsaetze und Vorsteuer werden automatisch uebernommen
- Kein zweites Steuerprogramm, kein erneutes Erfassen, kein Datei-Umzug
- USt-Voranmeldung entsteht direkt aus den gebuchten Umsaetzen und Vorsteuern
- Jahreserklaerung gleicht sich automatisch gegen die Voranmeldungen ab
- Ein Sicherungsmechanismus weist auf typische Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz hin
Preis und Grenzen ehrlich
ELSTER ist kostenlos, verlangt aber, dass Sie jede Kennzahl selbst kennen und berechnen — fuer eine GmbH mit KSt-Ueberleitung und Gewerbesteuer ein erheblicher Eigenaufwand. Ein klassisches Steuerprogramm kostet je nach Paket und Formularumfang und nimmt Ihnen die Ueberleitung nicht ab. Der Weg ueber die Kanzlei ist am bequemsten, aber am teuersten, mit Honorar je Erklaerung.
Die KI-Plattform kostet 100 EUR pro Monat je Unternehmen und enthaelt alle Steuerarten ohne Zusatzkosten pro Erklaerung. Ihren vollen Vorteil spielt sie aus, wenn Buchhaltung oder Abschluss hier laufen — dann liegen alle Zahlen vor. Zwingend ist das nicht: Sie koennen die relevanten Werte auch direkt bereitstellen.
Der Vergleich ist nach Kategorien gedacht, kein Einzelprodukt-Test. Das Steuer-Modul ersetzt keine steuerliche Beratung in Einzelfaellen — es automatisiert die wiederkehrenden Pflichterklaerungen einer Kapitalgesellschaft.
Bescheide, Fristen und Einspruch
Zur vollstaendigen Steuer-Software gehoert, was nach der Abgabe kommt. Kommt der Steuerbescheid, gleicht das Modul ihn cent-genau gegen Ihre Erklaerung ab und zeigt jede Abweichung. Die Einspruchsfrist nach Paragraf 355 AO wird berechnet und ueberwacht, ein Einspruch laesst sich direkt vorbereiten.
Der Steuerkalender haelt alle Abgabe- und Zahlungstermine bereit — USt, KSt, GewSt und Lohnsteuer auf einen Blick. Das Steuerkonto zeigt Sollstellungen, Zahlungen und Erstattungen je Steuerart. Diese Nachlaufphase ueber ein reines Formularportal abzudecken, ist muehsam; hier ist sie eingebaut.
Häufige Fragen
Welche Steuersoftware ist fuer eine GmbH die richtige?
Das haengt davon ab, wie viel Sie selbst uebernehmen wollen. ELSTER ist kostenlos, aber ohne Berechnung und Ueberleitung. Ein klassisches Steuerprogramm fuehrt durch Formulare, aber ohne Uebernahme aus dem Abschluss. Die KI-Plattform erzeugt USt, KSt und GewSt aus derselben Saldenliste wie den Abschluss — am schlanksten, wenn Ihre Buchhaltung ohnehin digital laeuft.
Kann die Software die Koerperschaftsteuer-Ueberleitung?
Ja. Das Modul leitet vom HGB-Jahresueberschuss auf das zu versteuernde Einkommen ueber, beruecksichtigt nicht abziehbare Aufwendungen, steuerfreie Ertraege nach Paragraf 8b KStG und die Hinzurechnung der Gewerbesteuer und fuellt KSt 1 mit Anlage GK und ZVE. Klassische Steuerprogramme verlangen diesen Schritt oft von Hand.
Zahle ich fuer jede Steuerart einzeln?
Nein. Das Steuer-Modul kostet 100 EUR pro Monat je Unternehmen und enthaelt alle Steuerarten und Formulare — USt-Voranmeldung und Jahreserklaerung, Zusammenfassende Meldung, KSt, GewSt, Kapitalertragsteuer und Lohnsteuer-Anmeldung — ohne Zusatzkosten pro Erklaerung, monatlich kuendbar.
Ist die Plattform guenstiger als DATEV ueber die Kanzlei?
Fuer die wiederkehrenden Pflichterklaerungen in der Regel ja, weil kein Honorar je Erklaerung anfaellt und die Zahlen nicht doppelt erfasst werden. Individuelle Gestaltungsberatung ist nicht enthalten und bleibt Aufgabe des Beraters — den Sie gezielt fuer Sonderfaelle einsetzen.
Was ist besser als das kostenlose ELSTER?
ELSTER ist ein Formularportal ohne Berechnung. Die Plattform uebernimmt die Zahlen aus dem Abschluss, leitet HGB zu Steuer ueber, rechnet KSt, SolZ und GewSt, prueft Plausibilitaeten, uebermittelt ueber ELSTER und ueberwacht danach Bescheide und Einspruchsfristen. Sie muessen die Kennzahlen nicht selbst kennen.
Brauche ich den Jahresabschluss auf der Plattform?
Es ist der Idealfall, weil dann alle Zahlen vorliegen und die Anlage GK aus der E-Bilanz kommt. Zwingend ist es nicht — Sie koennen die Saldenliste beziehungsweise die relevanten Werte auch direkt bereitstellen. Den vollen Vorteil ohne doppeltes Erfassen spielt das Modul aber aus, wenn Buchhaltung oder Abschluss hier laufen.